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2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

英国最大赌博365网站_365bet官方投注网站_365网站客服电话特殊教育学校承担盲、聋哑、智障等残疾儿童九年义务教育及高中职业教育教学等任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.机构情况：我单位为隶属英国最大赌博365网站_365bet官方投注网站_365网站客服电话民政局全额拨款事业单位，我单位属独立预算单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,840.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加462.85万元，增长33.61%，变动原因：我单位当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费，以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,839.73万元。与年初预算相比，收、支总计增加462.53万元，增长33.58%，变动原因：我单位当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费，以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。

由于年初预算不含政府性基金收入，本年我单位福利彩票公益金收入208.24万元，主要用于消防喷淋改造恢复项目、消防控制柜及消防泵维修更换项目、顶楼及卫生间防水工程以及残疾学生生活补助。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,840.05万元，其中：本年收入合计1,782.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余57.28万元；支出总计1,840.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少96.14万元，下降4.97%，主要原因：是受疫情影响，上级下达专项资金减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,782.77万元，其中：财政拨款收入1,782.45万元，占99.98%，与2020年相比，减少115.20万元，下降6.07%，主要原因：是受疫情影响，上级下达专项资金减少；其他收入0.32万元，占0.02%，与2020年相比，增加0.32万元，增长0.00%，主要原因：个人捐赠导致其他收入增加。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,840.05万元，其中：基本支出1,497.35万元，占81.38%，与2020年相比，增加181.27万元，增长13.77%，主要原因：我校将生均经费列入日常公用经费支出，故公用经费增加；项目支出342.70万元，占18.62%，与2020年相比，减少153.28万元，下降30.90%，主要原因：我校将生均经费列入日常公用经费支出，故项目支出较上年有所减少。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,839.73万元，其中：年初结转和结余57.28万元；支出总计1,839.73万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少96.46万元，下降4.98%。主要原因：是受疫情影响，上级下达专项资金减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,631.48万元，其中：基本支出1,497.03万元，占91.76%；项目支出134.45万元，占8.24%。

一般公共预算财政拨款支出1,631.48万元。与年初预算相比，增加254.28万元，增长18.46%,变动原因：当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算；同时上年结转部分资金。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，决算支出52.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出164.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年收到市教育局分配的城乡义务教育经费，以及上级下达的特殊教育专项资金，该资金由上级教育部门直接分配，故我单位年初不做预算。。

3.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算970.13万元，决算支出1020.63万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：存在上年结转结余资金；我单位当年收到市教育局分配的生均公用经费，该资金由上级教育部门统一做预算，直接分配，故我单位年初不做预算。。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算0万元，决算支出44.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级主管部门拨付的社区招考工作经费，我单位年初不做预算。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算56.3万元，决算支出55.99万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1名人员由于工作调动调离本单位。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.82万元，决算支出107.64万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1名人员由于工作调动调离本单位。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.91万元，决算支出21.06万元，完成年初预算的39.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初按2人职业年金虚账做实金额，实际当年职业年金虚账做实1人，另一人在2022年做实；2021年调出6人。

5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算0万元，决算支出6.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为上级拨款，年初不做预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45.53万元，决算支出37.43万元，完成年初预算的82.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1名人员由于工作调动调离本单位。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.86万元，决算支出80.86万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算40.03万元，决算支出40.03万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,497.03万元，其中：人员经费1,211.66万元，主要包括：基本工资371.35万、津贴补贴299.79万、绩效工资223.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.92万元、职业年金缴费15.78万元、职工基本医疗保险缴费37.05万元、其他社会保险缴费5.77万元、住房公积金80.86万元、退休费54.76万元、生活补助9.97万元，较上年增加43.40万元，主要原因是：新考录教师11名；公用经费285.37万元，主要包括：办公费16.63万元、水费9万元、电费6.9万元、取暖费28.77万元、物业管理费40万元、差旅费7.7万元、维修（护）费116.48万元、租赁费0.33万元、培训费5.17万元、委托业务费6万元、福利费16.85万元、 办公设备购置30.61万元，较上年增加137.55万元，主要原因是：上年我校上学期因疫情原因未开学，公用经费减少，而2021年我校正常开学；我校因教学办公需要进行多项维修维护工程。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：为响应国家号召，我单位严格压缩三公经费，故本年度无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年相同。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.00万元，主要原因是为响应国家号召，我单位严格压缩三公经费，故本年度无三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年相同。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算208.24万元。与上年相比，减少183.11万元，下降46.79%，变动原因：受疫情影响，本年福利彩票金收入减少；支出决算208.24万元。与上年相比，减少124.25万元，下降37.37%，变动原因：受疫情影响，本年福利彩票金收入减少，故支出减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。与2020年相同。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额342.70万元。财政本年拨款金额290.28万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计31.24万元，其中：政府采购货物支出31.24万元，比2020年减少28.94万元，降低48.09%，主要原因是：2020年因教学需要购买电脑及电子黑板，因此2021年无需购买办公设备，故开支减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少267.46万元，降低100.00%，主要原因是：本年我单位无需政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相同。授予中小企业合同金额31.24万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额31.24万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

英国最大赌博365网站_365bet官方投注网站_365网站客服电话特殊教育学校为事业单位，不涉及机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相同;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相同。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1，涉及资金13.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金208.24万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“教职工体检项目 ”、“顶楼及卫生间防水项目 ”、“消防喷淋恢复改造项目项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.6万元，政府性基金支出208.24万元。并对“教职工体检项目 ”、“顶楼及卫生间防水项目 ”、“消防喷淋恢复改造项目项目”等5个项目采取自我绩效评价。从评价情况来看，以上项目皆在规定时间内完成，评分均为98分以上，达到预定目标，有效改善我校办学条件，有利于特殊教育事业健康长远发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“教职工体检项目”1个一般公共预算项目，以及、“顶楼及卫生间防水项目 ”、“消防喷淋恢复改造项目 ”“消防控制柜及消防泵维修更换项目 ”、“残疾学生生活补助项目 ”等4个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.教职工体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为本单位在职员工75人，退休员工61人进行体检，全面了解了干部职工身体状况，建立了领导干部健康档案，保障单位工作有序开展。

2.顶楼及卫生间防水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为31.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位教学楼及宿舍楼楼顶及卫生间进行防水施工，满足了全体教职工办公教学需求，改善了办公环境。

3.消防喷淋恢复改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为144.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我校进行消防喷淋改造项目，消防喷淋改造后，需进行室内顶棚恢复、墙面平整涂刷等工程。恢复工程有效提升了学校整体形象，改善了学校办公教学环境。

4.消防控制柜及消防泵维修更换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修更换损坏的消防控制柜及消防泵，确保消防设备正常运行，杜绝了消防隐患，确保学校教学工作安全进行。

5.残疾学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校将残疾学生生活补助金全部下发残疾学生，有效减轻了学生及家长的经济负担，有利于特殊教育事业的长久发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾学生生活补助项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：楚国燕  联系电话：0471-2833054

第五部分 部门决算公开表

我单位部分决算公开表详见附件表格。